*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险管理 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险类型、风险责任人、风险状态、风险影响、风险概率、风险影响程度、风险应对措施等 |
2 | 评估 | 评估名称、评估描述、评估日期、评估人员、评估结果、评估等级、评估意见、评估参与人员、评估方法、评估记录等 |
3 | 控制 | 控制名称、控制描述、控制措施、控制责任人、控制状态、控制效果、控制方法、控制目标、控制频率、控制记录等 |
4 | 监测 | 监测名称、监测描述、监测人员、监测日期、监测结果、监测频率、监测方式、监测记录、监测标准、监测参与人员等 |
5 | 预警 | 预警名称、预警描述、预警等级、预警责任人、预警状态、预警有效期、预警对策、预警记录、预警参与人员、预警标志等 |
6 | 通知 | 通知名称、通知内容、通知方式、通知对象、通知时间、通知状态、通知发送人、通知接收人、通知结果、通知记录等 |
7 | 报告 | 报告名称、报告内容、报告类型、报告日期、报告责任人、报告状态、报告附件、报告审核人、报告发送人、报告记录等 |
8 | 问题 | 问题名称、问题描述、问题责任人、问题状态、问题记录、问题解决方案、问题优先级、问题关闭时间、问题参与人员、问题类型等 |
9 | 收集 | 收集名称、收集描述、收集人员、收集日期、收集内容、收集方式、收集目标、收集标准、收集结果、收集记录等 |
10 | 分析 | 分析名称、分析描述、分析人员、分析日期、分析结果、分析方法、分析参与人员、分析记录、分析标准、分析类型等 |