*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险编号、风险描述、影响程度、预防措施、纠正措施、负责人等 |
2 | 问题报告 | 问题编号、问题描述、报告人、关联项目、问题状态、紧急程度、负责人等 |
3 | 问题分析 | 问题编号、问题描述、黑匣子分析、根本原因、建议解决方案、负责人等 |
4 | 纠正措施管理 | 纠正措施编号、纠正措施描述、提出人、提出日期、批准人、批准日期、实施人、实施日期等 |
5 | 预防措施管理 | 预防措施编号、预防措施描述、提出人、提出日期、批准人、批准日期、实施人、实施日期等 |
6 | 绩效评估 | 评估指标、评估方法、考核标准、负责人、评估结果等 |
7 | 交流与协作 | 沟通内容、参与人员、沟通方式、沟通时间、反馈信息、交流记录等 |
8 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、归档日期、负责人、文件状态等 |
9 | 记录追溯 | 记录编号、记录描述、录入人、录入日期、修改人、修改日期、审核人、审核日期等 |
10 | 统计与分析 | 数据类型、统计方法、分析结果、负责人、统计日期等 |