*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 管理体系文件控制 | 文件编号、文件名称、文件版本、生效日期、文件状态、文件负责人、文件审批人、文件修改记录、文件归档记录、文件变更通知等 |
2 | 政策和目标管理 | 政策编号、政策名称、政策适用范围、政策内容、目标编号、目标名称、目标描述、目标责任人、目标进度、目标评估记录等 |
3 | 质量手册 | 手册编号、手册名称、手册版本、有效期限、手册负责人、手册修订日期、手册归档记录、手册变更通知、手册培训记录等 |
4 | 过程控制 | 流程编号、流程名称、流程描述、流程负责人、流程输入、流程输出、流程监控措施、流程绩效评估、流程审批记录、流程变更记录等 |
5 | 标准文件管理 | 标准编号、标准名称、标准版本、标准生效日期、标准状态、标准负责人、标准修订记录、标准归档记录、标准变更通知等 |
6 | 培训与培训记录 | 培训计划编号、培训计划名称、培训计划负责人、培训目标、培训内容、培训时间、培训地点、培训评估记录、培训参与人员、培训成绩记录等 |
7 | 测量与分析 | 测量目标、测量数据、数据采集方式、数据分析方法、数据报告形式、数据异常处理、分析结果、分析结论、数据监控措施、数据变更记录等 |
8 | 客户投诉与反馈 | 投诉编号、投诉主题、投诉内容、投诉日期、投诉人姓名、投诉处理记录、投诉回复内容、投诉关闭状态、投诉处理人员、投诉满意度记录等 |
9 | 风险管理 | 风险评估表编号、风险描述、风险影响程度、风险发生概率、风险控制措施、风险责任人、风险监控方法、风险应对计划、风险变更记录、风险评估结果等 |
10 | 内审与审核 | 内审计划编号、内审计划名称、内审负责人、内审目标、内审时间、内审结果、内审改进措施、内审记录、内审参与人员、内审评估记录等 |