*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险来源、风险等级、风险责任人、风险状态、风险可能性、风险影响程度、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 评估对象、评估方法、评估标准、评估结果、评估日期、评估人员、评估状态、风险概率、风险影响、风险级别等 |
3 | 风险控制计划 | 风险名称、风险责任人、风险控制措施、风险控制目标、风险控制策略、风险控制计划制定人、风险控制计划审核人、风险控制计划状态等 |
4 | 风险预警 | 风险名称、预警级别、预警内容、预警时间、预警责任人、预警状态、预警解决方案、预警解决人员、预警解决日期、解决情况等 |
5 | 事故管理 | 事故名称、事故类型、事故原因、事故责任人、事故日期、事故状态、事故处理措施、事故处理人员、事故处理日期、处理情况等 |
6 | 风险监控 | 监控对象、监控指标、监控方法、监控周期、监控责任人、监控结果、监控时间、监控状态、异常情况、异常处理措施等 |
7 | 风险报告 | 报告名称、报告内容、报告日期、生成人员、审核人员、报告状态、风险分析、风险评估、风险控制措施、风险预警、事故记录、监控情况等 |
8 | 问题反馈 | 问题描述、反馈人员、反馈日期、反馈状态、问题解决方案、解决人员、解决日期、解决情况、反馈类型、反馈级别等 |
9 | 培训与教育 | 培训名称、培训对象、培训内容、培训方式、培训日期、培训负责人、培训参与人员、培训评估、培训效果、培训状态等 |
10 | 绩效评估 | 评估对象、评估指标、评估方法、评估周期、评估人员、评估日期、评估结果、评估状态、绩效改进方案、绩效改进人员等 |