全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 风险评估 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险影响、风险概率、风险级别、风险责任人、风险控制措施、风险监控检查点、风险状态等 |
| 2 | 控制目标设定 | 目标编号、目标描述、目标分类、目标责任人、目标控制需求等 |
| 3 | 控制活动管理 | 活动编号、活动描述、活动责任人、活动执行步骤、活动频率、活动状态等 |
| 4 | 信息与沟通 | 沟通编号、沟通类型、沟通内容、沟通对象、沟通日期、沟通方式、沟通责任人、沟通状态等 |
| 5 | 监控与评价 | 监控编号、监控指标、监控周期、监控方式、监控责任人、监控结果、监控状态等 |
| 6 | 应急准备 | 应急编号、应急计划、应急责任人、应急联系方式、应急状态等 |
| 7 | 内部审计 | 审计编号、审计目标、审计周期、审计方式、审计责任人、审计结果、审计状态等 |
| 8 | 控制测试 | 测试编号、测试目标、测试方式、测试责任人、测试结果、测试状态等 |
| 9 | 事件管理 | 事件编号、事件类型、事件描述、事件责任人、事件发生日期、事件状态等 |
| 10 | 审批流程 | 流程编号、流程名称、流程步骤、流程责任人、流程状态等 |
| 11 | 培训与教育 | 培训编号、培训名称、培训日期、培训对象、培训内容、培训责任人、培训状态等 |
| 12 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、文件责任人、文件版本、文件状态等 |
| 13 | 指标与报表 | 指标编号、指标名称、指标类型、指标责任人、指标周期、指标状态、报表名称、报表周期、报表责任人、报表状态等 |
| 14 | 管理层审批 | 审批编号、审批目标、审批内容、审批责任人、审批状态等 |
| 15 | 问题管理 | 问题编号、问题类型、问题描述、问题责任人、问题状态等 |
| 16 | 供应商管理 | 供应商编号、供应商名称、供应商类型、供应商联系人、供应商状态等 |
| 17 | 流程管理 | 流程编号、流程名称、流程步骤、流程责任人、流程状态等 |
| 18 | 绩效评估 | 评估编号、评估目标、评估指标、评估责任人、评估结果、评估状态等 |
| 19 | 奖惩管理 | 记录编号、记录类型、记录内容、记录责任人、记录日期、记录状态等 |
| 20 | 问题解决 | 问题编号、问题类型、问题描述、问题责任人、问题状态等 |
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